一、项目基本情况

项目编号：PEXYCWC202512-01

项目名称：普洱学院内部控制评价及风险评估服务采购项目采购方式：竞争性磋商

预算金额（万元）：10

最高限价（万元）：10

采购需求：为落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕16 号）（以下简称《指导意见》）《云南省教育厅关于 2024 年度行政事业单位内控报告编报及实地评价情况的通报》（以下简称《通报》）《云南省教育厅内部控制自检自查指标体系及常见问题清单》（以下简称《自检自查指标体系》）等政策文件的要求，进一步推动学校内部控制体系的提升、完善，学校拟聘请专业第三方机构开展内控风险评估、内部控制评价、内部控制自检自查等系列服务。服务内容如下：对照《指导意见》《通报》等政策文件，结合普洱学院的实际业务特性和外部环境变化，系统分析学校各项业务活动风险，全面辨识并评估潜在风险；严格对照《自检自查指标体系》开展全面排查，精准查找内控短板；对内控建设及执行有效性进行综合评价，形成完整评价结论；指导学校开展内控制度、流程手册修订及《内部控制手册（精编版）》编制工作。具体内容及要求详见磋商文件“第五章”。

合同履行期限：12个月。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供（2024年）年度供应商经会计师事务所审计的财务状况报告（包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表）；未经审计的供应商可提供2024年供应商内部自行编制的财务报表。若为2025年新成立的公司，提供银行开具的资信证明文件或资金证明文件。③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供缴税所属时间在2025年1月至响应文件提交截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；提供缴费所属时间在2025年1月至响应文件提交截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免税、新成立不满一个月或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税、新成立企业情况说明或不需要缴纳社会保障资金的证明材料。⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

3.本项目的特定资格要求： 采购人在磋商响应文件递交的截止时间后将对供应商的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，供应商如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法案件及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其磋商响应文件按否决处理。

三、获取采购文件

时间：2025-12-15 08:00至2025-12-19 18:00，每天上午08:00至12:00，下午14:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：普洱市思茅区学苑路6号普洱学院和谐楼107

方式：请携带法定代表人身份证明书（附法人身份证复印件）、法人授权委托书（附委托代理人身份证复印件）（法人报名获取的除外）、营业执照复印件（以上报名资料均应加盖公司鲜章，如报名资料不齐全的将被拒绝报名和获取磋商文件）进行现场报名免费获取。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月15日09:30（北京时间）

地点：普洱市思茅区学苑路6号普洱学院和谐楼107

五、开启

时间：2025年12月26日09:00（北京时间）

地点：普洱市思茅区学苑路6号普洱学院和谐楼107

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

2.项目公告在普洱学院财务处网站https://cwc.peu.edu.cn/，我部门对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。

3.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：普洱学院财务处

地址：普洱市思茅区学苑路6号

联系方式：0879-3081997

2.项目联系方式

项目联系人：董老师

电　话：0879-3081997